Ao adquirir os produtos referente à encomenda SO0620000000156, a qual foi paga.
Ao receber os produtos verifiquei um dos produtos já tinha sido utilizado.
Depois de verificar a nota de encomenda e a fatura/recibo FR 37/70267, os valores não correspondiam. Já enviei vários email para a stock-off sem ter tido qual resposta.
Sendo assim venho solicitar seja levantado os produtos e que seja reembolsado da quantia por mim paga.Aguardando uma resposta vossa.
Atentamente
Mário Costa
Qual dúvida liguem-me.
Data de ocorrência: 5 de junho 2020
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