Foi feito uma NC BF10/0007800955 no valor de 159,12€ referente a fatura ZFVM 1/1720315063 no valor de 198,90€ emitida a 20.05.2022 pois as quantidades dos colaboradores estavam erradas. Sendo assim o valor em aberto é de 39,78€ que é referente a Fatura nrº 1720315063, conforme emails trocados com o apoio cliente.
Acrescento que a fatura nrº 1720315063 que me enviaram é no valor de 198,90€ e não de 39,78€.
Hoje voltei a falar com o apoio cliente e foi me dito que estava em aberto os 198,90€ e não os 39,78€ como é o correto.
Retifiquem a fatura para proceder com o pagamento
Data de ocorrência: 7 de junho 2023
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